Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002801
Monto de la Factura
₲ 16.979.590
Nro. Solicitud de Transferencia
171003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.993.538
Retención DNCP
₲ 59.892
Retención IVA
₲ 463.080
Retención Renta
₲ 463.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181631
Monto Contrato
₲ 16.979.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.993.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.993.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes