Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68659
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RIEGO MAIDANA
RUC
516672-1
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181535
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.031.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368739
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Asistencia y Asesoramiento en Turismo de Reuniones
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo