Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147170
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.105
Retención DNCP
₲ 6.895
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173168
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.086.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.086.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364619
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados