Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002404
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98787
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.278
Retención DNCP
₲ 9.000
Retención IVA
₲ 33.136
Retención Renta
₲ 69.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173168
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.086.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.086.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364619
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados