Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.903.000
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172426
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.903.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.903.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364480
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA PARA CAMION MERCEDES BENZ
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar