Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054925
Monto de la Factura
₲ 17.400.128
Nro. Solicitud de Transferencia
104413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.655
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.549
Retención Renta
₲ 474.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169949
Monto Contrato
₲ 46.827.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.107.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.107.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357121
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos de la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura