Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024324
Monto de la Factura
₲ 3.741.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.750
Retención DNCP
₲ 13.196
Retención IVA
₲ 102.027
Retención Renta
₲ 102.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-178830
Monto Contrato
₲ 3.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.523.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.523.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359020
Nombre de la Licitación
"Provision de Seguros para Vehículos Institucionales"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas