Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012845
Monto de la Factura
₲ 1.265.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29059
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.619
Retención DNCP
₲ 4.464
Retención IVA
₲ 34.517
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183610
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.316.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.316.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas