Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007115
Monto de la Factura
₲ 97.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.145
Retención DNCP
₲ 355
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172545
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.840.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.710.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES Y CARTELERIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas