Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010730
Monto de la Factura
₲ 69.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
CD-13002-11-21678
Monto Contrato
₲ 69.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.397.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.397.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209278
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral