Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000315
Monto de la Factura
₲ 35.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.783.531
Retención DNCP
₲ 126.629
Retención IVA
₲ 979.091
Retención Renta
₲ 979.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-225286
Monto Contrato
₲ 35.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.783.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.783.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422946
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional