Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000633
Monto de la Factura
₲ 25.132.350
Nro. Solicitud de Transferencia
217549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.423.349
Retención DNCP
₲ 87.735
Retención IVA
₲ 685.428
Retención Renta
₲ 913.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
272/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236270
Monto Contrato
₲ 39.997.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.277.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.277.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437187
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional