Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006303
Monto de la Factura
₲ 191.249.200
Nro. Solicitud de Transferencia
214072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.244.255
Retención DNCP
₲ 667.634
Retención IVA
₲ 5.215.887
Retención Renta
₲ 6.954.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
296/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236615
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.127.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.127.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional