Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 60.209.876
Nro. Solicitud de Transferencia
214741
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.115.604
Retención DNCP
₲ 210.188
Retención IVA
₲ 1.642.088
Retención Renta
₲ 2.189.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
251/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-234457
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.823.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.823.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435974
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional