Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008757
Monto de la Factura
₲ 19.204.144
Nro. Solicitud de Transferencia
37794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.610.200
Retención DNCP
₲ 67.040
Retención IVA
₲ 523.749
Retención Renta
₲ 698.333
Multa
₲ 288.062
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
267/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-235379
Monto Contrato
₲ 69.793.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.235.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.235.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON SELLADORA A COMODATO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional