Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008456
Monto de la Factura
₲ 15.692.498
Nro. Solicitud de Transferencia
223784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.625.408
Retención DNCP
₲ 54.781
Retención IVA
₲ 427.977
Retención Renta
₲ 570.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
267/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-235379
Monto Contrato
₲ 69.793.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.235.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.235.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON SELLADORA A COMODATO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional