Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 146.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.674.950
Retención DNCP
₲ 516.040
Retención IVA
₲ 3.990.000
Retención Renta
₲ 3.990.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
136/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-231567
Monto Contrato
₲ 146.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.674.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.674.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑAL DESECHABLE PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional