Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000343
Monto de la Factura
₲ 4.438.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.682
Retención DNCP
₲ 15.494
Retención IVA
₲ 121.050
Retención Renta
₲ 161.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227603
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.264.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.264.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional