Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 2.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.372
Retención DNCP
₲ 8.453
Retención IVA
₲ 66.027
Retención Renta
₲ 88.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227603
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.264.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.264.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional