Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 3.029.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.896
Retención DNCP
₲ 10.686
Retención IVA
₲ 82.623
Retención Renta
₲ 82.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237002
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.478.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.478.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437285
Nombre de la Licitación
CD N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPLIT"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior