Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 9.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.313.475
Retención DNCP
₲ 34.885
Retención IVA
₲ 272.536
Retención Renta
₲ 363.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237002
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.656.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.656.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437285
Nombre de la Licitación
CD N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPLIT"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior