Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 14.654.250
Nro. Solicitud de Transferencia
21533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.790.315
Retención DNCP
₲ 51.690
Retención IVA
₲ 399.661
Retención Renta
₲ 399.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237002
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.656.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.656.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437285
Nombre de la Licitación
CD N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPLIT"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior