Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000427
Monto de la Factura
₲ 9.428.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164242
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.872.647
Retención DNCP
₲ 33.257
Retención IVA
₲ 257.141
Retención Renta
₲ 257.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237002
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.478.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.478.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437285
Nombre de la Licitación
CD N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPLIT"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior