Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Monto de la Factura
₲ 6.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.160.084
Retención DNCP
₲ 23.090
Retención IVA
₲ 178.527
Retención Renta
₲ 178.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237002
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.478.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.478.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437285
Nombre de la Licitación
CD N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPLIT"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior