Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147935
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.222
Retención DNCP
₲ 3.517
Retención IVA
₲ 27.191
Retención Renta
₲ 27.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237002
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.478.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.478.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437285
Nombre de la Licitación
CD N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPLIT"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior