Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 6.818.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.416.519
Retención DNCP
₲ 24.051
Retención IVA
₲ 185.959
Retención Renta
₲ 185.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA URBE SRL
RUC
80012054-0
Número de Contrato
138/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-231640
Monto Contrato
₲ 35.679.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.416.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.416.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RAJAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional