Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84868
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.667
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
7/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-225675
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.791.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.791.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423686
Nombre de la Licitación
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Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional