Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 19.762.283
Nro. Solicitud de Transferencia
21064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.597.207
Retención DNCP
₲ 69.707
Retención IVA
₲ 538.971
Retención Renta
₲ 538.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VACUA FILMS E.A.S.
RUC
80137330-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236738
Monto Contrato
₲ 197.622.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.180.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.180.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437414
Nombre de la Licitación
Consultoria Publicitaria para el diseno de estrategia comunicacional en el ambito de Seguridad Interna Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior