Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.875.409
Retención DNCP
₲ 186.945
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 1.445.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GIUBI FERRARI
RUC
617724-7
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-231652
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.887.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.887.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE SOFTWARE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional