Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 21.045.840
Nro. Solicitud de Transferencia
128592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.805.092
Retención DNCP
₲ 74.234
Retención IVA
₲ 573.977
Retención Renta
₲ 573.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237497
Monto Contrato
₲ 47.791.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.757.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.757.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426439
Nombre de la Licitación
CD 13/2023 SEGURO DE VEHICULOS Y VALORES EN TRANSITO DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior