Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 133.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.325.763
Retención DNCP
₲ 493.949
Retención IVA
₲ 1.909.600
Retención Renta
₲ 3.819.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-225654
Monto Contrato
₲ 133.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.325.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.325.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424360
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DIPIRONA Y PARACETAMOL INYECTABLE PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional