Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017807
Monto de la Factura
₲ 3.648.400
Nro. Solicitud de Transferencia
130074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.310
Retención DNCP
₲ 12.869
Retención IVA
₲ 99.502
Retención Renta
₲ 99.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-228846
Monto Contrato
₲ 7.016.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.565.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.565.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424285
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE ALCOHOL RECTIFICADO PARA EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional