Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009974
Monto de la Factura
₲ 161.849.762
Nro. Solicitud de Transferencia
214593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.843.978
Retención DNCP
₲ 565.003
Retención IVA
₲ 4.414.084
Retención Renta
₲ 5.885.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236633
Monto Contrato
₲ 161.849.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.843.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.843.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437392
Nombre de la Licitación
CD 18/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior