Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000021
Monto de la Factura
₲ 5.426.300
Nro. Solicitud de Transferencia
214028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.057.114
Retención DNCP
₲ 19.140
Retención IVA
₲ 147.990
Retención Renta
₲ 197.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236778
Monto Contrato
₲ 5.426.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.057.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.057.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436341
Nombre de la Licitación
CD 12/2023 ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARAGUAYAS PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior