Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023026
Monto de la Factura
₲ 3.712.474
Nro. Solicitud de Transferencia
101047
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.912
Retención DNCP
₲ 14.211
Retención IVA
₲ 14.916
Retención Renta
₲ 109.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208329
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.825.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.825.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional