Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023004
Monto de la Factura
₲ 6.290.040
Nro. Solicitud de Transferencia
71201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.564
Retención DNCP
₲ 19.765
Retención IVA
₲ 25.946
Retención Renta
₲ 152.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208329
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.825.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.825.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional