Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022556
Monto de la Factura
₲ 12.943.595
Nro. Solicitud de Transferencia
195451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.347.147
Retención DNCP
₲ 48.094
Retención IVA
₲ 164.469
Retención Renta
₲ 371.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208329
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.825.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.825.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional