Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.360.620
Retención DNCP
₲ 110.050
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 850.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Edith Penayo Núñez
RUC
3508837-0
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210636
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.803.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.803.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393963
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROFESIONAL DEL AREA DE PROYECTOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social