Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.360.619
Retención DNCP
₲ 110.051
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 850.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Edith Penayo Núñez
RUC
3508837-0
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210636
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.803.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.803.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393963
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROFESIONAL DEL AREA DE PROYECTOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social