Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.775
Retención DNCP
₲ 137.563
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Edith Penayo Núñez
RUC
3508837-0
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210636
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.803.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.803.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393963
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROFESIONAL DEL AREA DE PROYECTOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social