Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026191
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29538
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.272
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202076
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.712.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.712.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398962
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil