Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009426
Monto de la Factura
₲ 2.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.423
Retención DNCP
₲ 9.189
Retención IVA
₲ 71.045
Retención Renta
₲ 71.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209430
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403654
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas