Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000036
Monto de la Factura
₲ 54.155.216
Nro. Solicitud de Transferencia
145267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.010.276
Retención DNCP
₲ 191.020
Retención IVA
₲ 1.476.960
Retención Renta
₲ 1.476.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205253
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.515.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.515.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar