Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000040
Monto de la Factura
₲ 9.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15619
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.803.480
Retención DNCP
₲ 32.998
Retención IVA
₲ 255.136
Retención Renta
₲ 255.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209454
Monto Contrato
₲ 159.997.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.565.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.565.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil