Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.328.252
Retención DNCP
₲ 31.216
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 241.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209454
Monto Contrato
₲ 159.997.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.565.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.565.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil