Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 5.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.543.699
Retención DNCP
₲ 20.779
Retención IVA
₲ 160.664
Retención Renta
₲ 160.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209454
Monto Contrato
₲ 159.997.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.565.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.565.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil