Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 3.751.810
Nro. Solicitud de Transferencia
60661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.624
Retención DNCP
₲ 13.234
Retención IVA
₲ 102.322
Retención Renta
₲ 102.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-197933
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.213.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.213.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud