Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002086
Monto de la Factura
₲ 6.466.560
Nro. Solicitud de Transferencia
192163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.208
Retención DNCP
₲ 22.104
Retención IVA
₲ 176.361
Retención Renta
₲ 176.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-197933
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.213.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.213.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud