Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 9.141.700
Nro. Solicitud de Transferencia
212181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.604.002
Retención DNCP
₲ 31.248
Retención IVA
₲ 249.319
Retención Renta
₲ 249.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-197933
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.213.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.213.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud