Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 17.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.868.240
Retención DNCP
₲ 63.226
Retención IVA
₲ 488.864
Retención Renta
₲ 488.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207637
Monto Contrato
₲ 17.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.868.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.868.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402431
Nombre de la Licitación
Adquisición y renovación de Licencias Varias para la SFP- Ad referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas